重要信息系统变更及投产管理办法

重要信息 系统变更及投产管理办法 —1— 重"p2?系统投产及变更管理办法 文件编号 当前版本 保密级别 编制部门 发布日期 重要信息 系统投产及变更管理办法 —2— 修订记录 版权说明 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有 特别注明，均为保密信息。任何个人、机构未经 本行的书面授权许可，不得复制、引 用或传播本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。 版本号 版本日期 编写人 审核人 审批人 说明 重要信息 系统变更及投产管理办法 —3— 目录 第一章 总 则 .............................................................................................. 4 第二章 术语定义 ....................................................................................... 4 第三章 角色与职责 ................................................................................... 5 第四章 风险评估 ....................................................................................... 8 第五章 投产及变更控制 ......................................................................... 9 第六章 投产及变更报告 ...................................................................... 11 第七章 相关文件 .................................................................................... 13 第八章 附 则 ........................................................................................... 14 重要信息 系统投产及变更管理办法 —4— 第一章 总 则 第一条 为防控本行重要信息系统投产及变更风险 ，确保重 要信息系统变更及投产后的安全运行 ，根据银监会《商业银行信 息科技风险管理指引》《银行业金融机构重要信息系统投产及变 更管理办法 》《商业银行数据中心监管指引 》等监管规范 ，制定 本办法。 第二条 本办法适用于本行重要信息系统投产及变更 的管理。 第二章 术语定义 第三条 重要信息系统 指支撑我行重要业务，其信息安全和服务质量关系公民、法 人和其他组织的权益，或关系社会秩序、公共利益乃至国家安全 的信息系统。包括面向客户、涉及账务处理且实时性要求较高的 业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系 统，以及